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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表，其他應(yīng)收款是和應(yīng)收賬款統(tǒng)一歸納到應(yīng)收賬款嗎？
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沒有啊，應(yīng)收或其他應(yīng)收，它是兩個(gè)不同的項(xiàng)目啊。
2022 03/11 16:02
84784994 
2022 03/11 16:04
但是資產(chǎn)負(fù)債表里面只有應(yīng)收賬款呢？
陳詩晗老師 
2022 03/11 16:05
你截圖給我看一下啊，你用的是什么準(zhǔn)則。
84784994
2022 03/11 16:13
民非，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
陳詩晗老師
2022 03/11 16:13
哦，你用的是準(zhǔn)則不一樣，那你全部放到應(yīng)收款項(xiàng)里面就行了。
84784994
2022 03/11 16:14
然后，往來款要用明細(xì)賬吧？
陳詩晗老師
2022 03/11 16:15
借方余額是資產(chǎn)，貸方余額是負(fù)債。分別處理，需要區(qū)分的。
84784994
2022 03/11 16:17
軟件自動(dòng)生成 ，所以老師幫忙確認(rèn)下 自動(dòng)生成的是不是有誤
陳詩晗老師
2022 03/11 16:18
你這里應(yīng)該是那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表，在軟件里面沒有設(shè)置自動(dòng)重分類，所以說它會(huì)有負(fù)數(shù)，那么這種情況就是正常的，只有你設(shè)置了自動(dòng)重分類，它才會(huì)按照前面所講的去去發(fā)。
陳詩晗老師
2022 03/11 16:17
他才會(huì)按照前面所講的去進(jìn)行區(qū)分。
84784994
2022 03/11 16:23
所以老師幫忙看下，應(yīng)收款金額是不是應(yīng)該是80600，應(yīng)付賬款是不是33279
陳詩晗老師
2022 03/11 16:24
這兩個(gè)金額沒問題是正確的呀。
84784994
2022 03/11 16:25
我意思是報(bào)表的金額有誤是吧？我計(jì)算的金額那樣才是對的，是吧？
陳詩晗老師
2022 03/11 16:26
你報(bào)表金額沒錯(cuò)，12000+20000
同學(xué)
84784994
2022 03/11 16:28
其他應(yīng)付款 借方有金額哦
陳詩晗老師
2022 03/11 16:33
你這里采用的是沒有重分類的格式，所以沒有區(qū)分明細(xì)生成
84784994
2022 03/11 16:35
所以我問如果按正常情況的報(bào)表，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則金額是？
陳詩晗老師
2022 03/11 16:44
就是你第一張報(bào)表里面，它生成的金額是對的，因?yàn)槟氵@里選擇的是沒有重分類來生存。
84784994
2022 03/11 16:46
那按重分類生成的數(shù)據(jù)，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的金額應(yīng)該是？
陳詩晗老師
2022 03/11 16:47
12000+20000+5600
你看一下，就是借方加進(jìn)去就可以了
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