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我這個是繳納的時候產(chǎn)生的應(yīng)交稅額

你好，需要按月做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)了之后，銷項稅額，進項稅額就沒有余額了?

這一步我沒有做分錄，我直接繳納的時候就是借：應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸：銀行存款

你好，那你需要把上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄補上才是的?

我上一年都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我要怎樣補分錄

你好，需要按月補做這樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅

去年的可以在今年補做嗎

你好，去年的，可以在今年補做的

應(yīng)交稅費弄錯了，在今年怎樣調(diào)會正確呢

你好，根據(jù)你提供的圖片，現(xiàn)在的調(diào)整分是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

這樣調(diào)整，會對今年的報表有影響嗎

你好，對財務(wù)報表本身的數(shù)據(jù)沒有影響