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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我2010年的管理費(fèi)用多做了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，要沖回怎么寫會(huì)計(jì)分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
2022 03/11 13:48
84785027 
2022 03/11 13:49
當(dāng)初是借管理費(fèi)用，貸銀行存款
郭老師 
2022 03/11 13:50
借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785027
2022 03/11 13:51
不用去沖管理費(fèi)用么
郭老師
2022 03/11 13:51
管理費(fèi)用以前年度損益調(diào)整代替了。
84785027
2022 03/11 13:52
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/11 13:53
不用客氣
工作愉快。
84785027
2022 03/11 14:14
老師，公積金 維修基金的利息收入怎么寫會(huì)計(jì)分錄
郭老師
2022 03/11 14:18
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785027
2022 03/11 14:20
這個(gè)算收入的么，不算財(cái)務(wù)費(fèi)用么
郭老師
2022 03/11 14:20
你好，這個(gè)是借款收入的吧，需要交增值稅。
郭老師
2022 03/11 14:20
如果是銀行存款的利息不需要交，可以沖財(cái)務(wù)費(fèi)用
84785027
2022 03/11 14:21
那住房公積金的售房款呢
郭老師
2022 03/11 14:24
你好，你們單位是房產(chǎn)企業(yè)的嗎？
郭老師
2022 03/11 14:24
借銀行存款
貸預(yù)收帳款、
應(yīng)交稅費(fèi)。
84785027
2022 03/11 14:26
我們是個(gè)國(guó)企，這都是歷史賬了，從05年后就沒有做過住房公積金單位售房款及維修資金的利息了，現(xiàn)在他們從公積金那拉來(lái)了這些利息單
郭老師
2022 03/11 14:28
你們單位主營(yíng)是什么的？
84785027
2022 03/11 14:29
我們是電聲廠，主營(yíng)電方面吧，具體我也不清楚
郭老師
2022 03/11 14:31
這是不是你們的額外所得？
84785027
2022 03/11 14:33
這個(gè)不是都設(shè)有公積金賬戶，是個(gè)銀行賬戶，然后現(xiàn)在就相當(dāng)于里面存的錢有利息收入，也不是額外所得，是以前會(huì)計(jì)都不做
郭老師
2022 03/11 14:40
你好，如果是銀行存款利息收入的，可以充你的財(cái)務(wù)費(fèi)用，借銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用，負(fù)數(shù)。
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