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實(shí)務(wù)
問題已解決
小企業(yè)準(zhǔn)則 21年的暖氣費(fèi)，供暖時(shí)間為21.10－22.5月，每個(gè)月攤銷暖氣費(fèi)為5000 我在22年做賬才發(fā)現(xiàn)，自己攤銷錯(cuò)了，已經(jīng)計(jì)劃攤銷6個(gè)月，每個(gè)月按7000攤銷。現(xiàn)在怎么改正?
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你好也就是多攤銷了是嗎？當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的。
2022 03/11 12:15
84785042 
2022 03/11 12:18
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款（還沒有支付的）
每個(gè)月攤銷的費(fèi)用多了，攤銷的月數(shù)少了。總費(fèi)用不會(huì)錯(cuò)
郭老師 
2022 03/11 12:27
借應(yīng)付帳款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785042
2022 03/11 12:28
去年攤銷的怎么辦？
可不可以不調(diào)整了，把余下沒有攤銷完的重新按正常的月數(shù)攤銷完
郭老師
2022 03/11 12:30
沒有審計(jì)的可以這么做的。
郭老師
2022 03/11 12:30
你跨年了，所屬期不一樣。
84785042
2022 03/11 12:33
那去年多攤銷的怎么改?
郭老師
2022 03/11 12:35
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
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