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我小規(guī)模到月底了，銷售額只有20220元，應(yīng)交增值稅660.60，但是沒有超過10萬，不用交增值稅，但是我報(bào)稅的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表里需要填應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
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嗯你好，是這樣的，如果你開的是普票的話，是不需要交增值稅的，這個(gè)增值稅呢，要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面，然后嗯，而且現(xiàn)在政策是月不超15萬元，系不超45萬元的普票可都可以不用交增值稅的。
2022 03/11 10:54
李霞老師 
2022 03/11 10:55
然后你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面的，所以資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目是零。
84785001 
2022 03/11 11:32
我已經(jīng)結(jié)賬了為什資產(chǎn)負(fù)債表里還有？
84785001
2022 03/11 11:33
你看老師，應(yīng)交稅費(fèi)還在
李霞老師
2022 03/11 11:44
因?yàn)槟銢]有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入這個(gè)科目里面，正常你應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，然后貸營業(yè)外收入。
84785001
2022 03/11 14:54
幫我看下還有其他地方要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎，除了稅費(fèi)
李霞老師
2022 03/11 15:11
沒有要結(jié)轉(zhuǎn)的了，同學(xué)，，你那個(gè)固定資產(chǎn)是這個(gè)月剛?cè)氲馁~是吧，我看沒有折舊，嗯，如果剛?cè)氲馁~的話，是下個(gè)月折舊。
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