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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師 之前公司做賬，成本沒(méi)有依據(jù)的亂結(jié)的，現(xiàn)在賬上假設(shè)還有10萬(wàn)的庫(kù)存，而實(shí)際庫(kù)存就是沒(méi)有入賬的進(jìn)項(xiàng)票。我把進(jìn)項(xiàng)票統(tǒng)計(jì)一下入賬，但是之前的庫(kù)存我怎么處理呢？
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那你現(xiàn)在能盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的明細(xì)嘛，可以做盤(pán)虧盤(pán)盈。
2022 03/11 10:34
84784987 
2022 03/11 10:35
如果做盤(pán)虧盤(pán)盈了，后期稅務(wù)有什么影響？
郭老師 
2022 03/11 10:37
這個(gè)得看你們提供的原始憑證了，有沒(méi)有少交的稅款？
郭老師
2022 03/11 10:37
有沒(méi)有隱瞞收入的？
84784987
2022 03/11 10:42
我們能出的只能是盤(pán)點(diǎn)表，其他啥都沒(méi)有
郭老師
2022 03/11 10:43
就是用盤(pán)點(diǎn)表的。就是用這個(gè)來(lái)證明。
84784987
2022 03/11 10:44
郭老師，公司的庫(kù)存商品核算用的是月末一次加權(quán)平均法還是什么，從哪里查呢？
郭老師
2022 03/11 10:45
電子稅務(wù)局在首頁(yè)搜企業(yè)信息或者是制度備案。
84784987
2022 03/11 10:48
我們假設(shè)把沒(méi)入賬的入進(jìn)去，肯定是借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款他們是完全平的。那目前賬上的庫(kù)存商品，我必須沖銷(xiāo)。不然明細(xì)不對(duì)。我只能盤(pán)虧嗎？
郭老師
2022 03/11 10:49
對(duì)的是的，那你得看下其他的是不是已經(jīng)銷(xiāo)售出去，你們單位沒(méi)有做銷(xiāo)售收入。
84784987
2022 03/11 10:53
肯定有，目前賬目上1000萬(wàn)
郭老師
2022 03/11 10:55
那你這個(gè)調(diào)整的金額太大有風(fēng)險(xiǎn)。
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