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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)本月扣稅盤(pán)信息服務(wù)費(fèi)280，如果本月沒(méi)抵減掉，要怎么填申報(bào)表？
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你好，如果沒(méi)有體檢的話就不用填寫(xiě)。
2022 03/11 09:54
84785009 
2022 03/11 09:54
但當(dāng)月已扣款了啊，怎么做分錄
東老師 
2022 03/11 09:55
借：管理費(fèi)用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
84785009
2022 03/11 10:00
沒(méi)抵減，怎么還要做減免稅分錄，申報(bào)表不用填，那不是對(duì)應(yīng)不上
東老師
2022 03/11 10:03
這個(gè)就是先記在減免稅里面，什么時(shí)候抵減？什么時(shí)候在做賬。
84785009
2022 03/11 10:04
抵減時(shí)怎么做賬
東老師
2022 03/11 10:05
你增值稅平時(shí)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？
84785009
2022 03/11 10:09
你說(shuō)的是計(jì)提那筆嗎？
東老師
2022 03/11 10:09
對(duì)呀，你計(jì)提的時(shí)候是怎么計(jì)提增值稅。
84785009
2022 03/11 10:23
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅啊
東老師
2022 03/11 10:24
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
84785009
2022 03/11 10:27
貸方兩個(gè)明細(xì)科目是嗎？
東老師
2022 03/11 10:27
對(duì)的，就等于是讓你的增值稅少交了一樣。
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