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老師，A企業(yè)向B企業(yè)無償提供借款，要視同銷售嗎？哪個(gè)公司需要繳納增值稅？

84785034| 提問時(shí)間：2022 03/11 08:32
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，需要視同銷售繳納，A公司繳納
2022 03/11 08:36
84785034
2022 03/11 08:39
老師，我有點(diǎn)不理解，不應(yīng)該收到借款的一方視同銷售嗎，為什么是借款方呢？
悠然老師01
2022 03/11 08:45
支付借款的一方相當(dāng)于應(yīng)該收到收入，結(jié)果沒有收，所以需要視同銷售
84785034
2022 03/11 10:18
應(yīng)該收到收入是什么意思??？老師，我還不是不太理解，不應(yīng)該是收款的視同銷售嗎，比如平時(shí)公司收到錢了，不就是銷售了嗎
悠然老師01
2022 03/11 11:11
一般情況下不應(yīng)該收利息嗎，那么對(duì)外借款的乙方應(yīng)該收取利息
84785034
2022 03/11 11:16
那這個(gè)視同銷售是怎么算稅額?。?/div>
悠然老師01
2022 03/11 11:17
按照市場(chǎng)借款利率計(jì)算應(yīng)收利息，然后利息/1.06*0.06
84785034
2022 03/11 11:24
老師，這個(gè)稅額是增值稅嗎？如果開票這是什么服務(wù)類的？
悠然老師01
2022 03/11 11:27
這個(gè)稅額是增值稅，這屬于貸款服務(wù)
84785034
2022 03/11 11:36
老師，明白。那只交增值稅嗎，所得稅也要把這筆視同銷售的收入算計(jì)去嗎
悠然老師01
2022 03/11 12:00
是的，增值稅所得稅都要計(jì)算
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