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我們是非盈利民辦養(yǎng)老院 ，我們通過 慈善機構(gòu) 我們2021年12月份銀行存款公戶捐了12萬，有打款記錄，慈善機構(gòu)說發(fā)票會開，但是一直缺票 沒開回來，估計回來是2022年的發(fā)票了，我應(yīng)該咋么做賬
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同學(xué)您好，那您2021年正常按暫估入賬，然后2022年收到發(fā)票，紅沖暫估，在按發(fā)票做一遍
2022 03/10 22:51
84784997 
2022 03/10 22:52
具體咋么寫分錄？
文老師 
2022 03/10 22:54
2021年，借營業(yè)外支出貸銀行存款，，2022年也是這個分錄，一個正數(shù)一個負數(shù)
84784997
2022 03/10 23:19
2021年 借:營業(yè)外支出 12萬 貸銀行存款 12萬
2022年 借：銀行存款 12萬 貸 營業(yè)外支出12萬 發(fā)票回來在做 借：營業(yè)外支出12萬 貸 銀行存款12萬 是不？
文老師
2022 03/11 06:26
您好，是的，是可以的這樣的
文老師
2022 03/11 06:26
或者營業(yè)外支出改為利潤分配——未分配利潤
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