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問題已解決
老師，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人，季度開普票20萬 ，專票10萬 ，合計總額不超過45萬，這20萬普票不交增值稅和附加稅。10萬專票需要交增值稅，附加稅減半征收。 那小規(guī)模開專票，和普票。分錄有什么區(qū)別呢？普票不交增值稅的部分，計入減免稅營業(yè)外收入嗎？
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您好
小規(guī)模開專票，和普票。分錄一樣的
普票不交增值稅的部分，計入減免稅營業(yè)外收入
2022 03/10 21:44
84784961 
2022 03/10 21:45
那我的理解是正確的，謝謝老師
bamboo老師 
2022 03/10 21:45
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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