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問(wèn)題已解決
第五行第一列填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)據(jù)
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你好，是勞務(wù)派遣公司的嗎？
2022 03/10 12:17
84785019 
2022 03/10 12:19
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司
郭老師 
2022 03/10 12:20
你好，這個(gè)是看你賬上的收入的價(jià)稅合計(jì)。
84785019
2022 03/10 12:42
這個(gè)是對(duì)應(yīng)的主表，但是在1月份申報(bào)的時(shí)候是稅款是0怎么回事?。课以陔娮佣悇?wù)局查了1月份和去年12月份都沒(méi)有交稅啊，我是剛開(kāi)這個(gè)公司，我沒(méi)做過(guò)這個(gè)表
郭老師
2022 03/10 12:43
第五行的那個(gè)數(shù)據(jù)乘以1.05。
郭老師
2022 03/10 12:43
因?yàn)槟銈儐挝挥蓄A(yù)繳，你們是不是異地預(yù)繳了，你看下28藍(lán)，還有附表四里面都有填寫(xiě)。
84785019
2022 03/10 12:48
老師的意思是第28行應(yīng)該是當(dāng)月交到項(xiàng)目所在地的稅款是嗎？這個(gè)公司稅務(wù)登記在市里，項(xiàng)目在縣里
郭老師
2022 03/10 12:49
那你的預(yù)售款是不是交了稅款？
84785019
2022 03/10 12:50
我不知道啊，我剛來(lái)這個(gè)公司一個(gè)星期，啥也不懂
郭老師
2022 03/10 12:53
看一下銀行回單就可以的，如果是這個(gè)月的申報(bào)表看二月份的。
84785019
2022 03/10 12:59
這兩個(gè)表稅款所屬期都是12月份的，老師馬上不能追問(wèn)了，你回答我兩個(gè)問(wèn)題吧，我發(fā)你的這兩個(gè)截圖，說(shuō)明了兩個(gè)事情，第一個(gè)是12月份有價(jià)稅合計(jì)的銷(xiāo)售收入3683090，第二件事是因?yàn)橛辛诉@個(gè)銷(xiāo)售收入所以在項(xiàng)目所在地預(yù)交了稅款175385.25是嗎？
郭老師
2022 03/10 13:00
你好，對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的，很正確的。
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