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實(shí)務(wù)
問題已解決
20年做暫估入庫，21年一直未收到票，憑證怎么處理
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同學(xué)，你這個(gè)發(fā)票后續(xù)還收得回來不？
2022 03/10 11:44
84784976 
2022 03/10 11:45
收不到了
林木老師 
2022 03/10 11:45
如果暫估入庫的成本已經(jīng)銷售出去那就直接轉(zhuǎn)成本。
84784976
2022 03/10 11:48
是工程公司，憑證怎么做了轉(zhuǎn)成本
林木老師
2022 03/10 11:51
同學(xué)，工程公司也是要轉(zhuǎn)成本的，不然只能一直掛著。
84784976
2022 03/10 11:59
20年憑證
借庫存材料
貸 應(yīng)付賬款
21年都沒收到發(fā)票
今年憑證怎么做
林木老師
2022 03/10 12:02
同學(xué)，你這個(gè)付款的時(shí)候應(yīng)該是借：應(yīng)付賬款? ?貸：銀行存款? ? ? 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就是結(jié)：主營業(yè)務(wù)成本? ?貸：庫存材料? 中間你應(yīng)付賬款是不是含稅的？
84784976
2022 03/10 12:15
20年成本做了暫估
借庫存材料
貸應(yīng)付賬款
21年一直沒收到暫估發(fā)票，21年怎么賬務(wù)處理，憑證怎么做，也沒有付款
林木老師
2022 03/10 12:51
同學(xué)，你如果收到發(fā)票就是做相反的分錄再重新按照新的發(fā)票入賬，現(xiàn)在你沒有收到發(fā)票這步就省了
你暫估的應(yīng)付賬款如果有差異，就調(diào)庫原材料，然后你這個(gè)付款的時(shí)候應(yīng)該是借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就是結(jié)：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存材料
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