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那老師固定資產二手電腦銷售呢，數(shù)據(jù)應該填在那個位置？

第二個，如果你不需要交稅的，在10藍填寫 如果需要交稅的，它有一個第一列，處置固定資產，那里面填寫。

填寫位置可以具體點嗎？謝謝了

你找到增值稅主表這個。

不是預填寫申報表。

那我剛發(fā)的這張表零報是嗎

未開具發(fā)票第一列填寫貨物。

1%里面填寫，然后你在主表里面再填寫。

1.我前面發(fā)的那張表格是張智能輔助歸集表，不填的話直接手動在主表填應該也是沒問題的吧？因為輔助表未開具發(fā)票貨物那邊是灰色，無法填寫數(shù)據(jù)，填在其他位置也不太對好像？ 2.我的主表數(shù)據(jù)填在了第7行“銷售使用過的固定資產不含稅銷售額”，和 第8行“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”，第11行“未達起征點銷售額”，想問下數(shù)據(jù)填寫的位置對嗎？還是第8行不用填寫呢？ 3.小規(guī)模銷售固定資產二手電腦10000元，如果按照1%稅率計算，不含稅銷售額應該是9900.99元，銷項稅額是99.01元，為什么報表上第16行“本期應納稅額”是297.03元，數(shù)據(jù)是怎么來的呢？ 4.為什么增值稅主表填寫后第22行、第24

4.為什么增值稅主表填寫后第22行、第24行依舊提示”本期應納稅額數(shù)“為297.03元，小規(guī)模沒到起征點不應該是0，不用交稅嗎？ 看到回復一下哦，謝謝啦

可以的，不需要交稅的，在第11欄里面填寫啊，如果你是個體戶。 填寫錯了，應該在第11欄。

是小規(guī)模納稅人企業(yè)的

有限公司的，在第十欄填寫不含稅的銷售額。

可以看一下我前面寫的4個問題，盡可能一一回復一下可以嗎，謝謝了，關于報表上稅費297.03元我不理解是怎么算出來的； 而且小規(guī)模應該填寫到第11行未達到起征點銷售額吧?不過不管是填寫到第10行還是11行，應納稅額合計 和 本期本期應納稅額依然是297.03元而不是0的，還是提示需要繳稅

第一個沒有問題的，我們這邊就沒有那個表格，直接填寫主表就可以的。

第二個不對，第八行不需要填寫。

第三個是按照第八行的不含稅的金額乘以3%算出來的，系統(tǒng)上默認的都是3%的稅率。 四個不需要交稅的，不是告訴你了不讓你填寫嗎？你非得往那里填寫就得交稅。

我知道了稅額297.03元是按照3%計算的稅額，但現(xiàn)在的疑問是免稅銷售額和本期免稅額那里有數(shù)據(jù)297.03，但最終本期應納稅額和應納稅額合計數(shù)依然是297.3，依然需要繳納297.3元稅費，所以是我報表上數(shù)據(jù)的位置填寫不對嘛？我應該在哪行填數(shù)據(jù)呢？幫忙看下我前面的4個問題啊，謝了

你好，因為你填寫了第八藍 所以應補稅款就有金額，就需要交稅。 所以告訴你不要填寫上面的，從第十欄開始

只要需要交稅的都是在一到八欄里面填寫。

增值稅不含稅銷售額填寫到了第10欄，但提交的時候，提示截圖這樣的，如果繼續(xù)提交對注銷會有影響嗎？

你好看下能保存嗎？是因為你們單位沒有銷售貨物的，還有銷售勞務的稅種認定只有服務類的。

提交不了的，那這不會需要為了只有一筆的9700元的固定資產銷售額填寫，開通貨物及勞務銷售類別吧？因為現(xiàn)在注銷就在考慮能不能簡單點，有什么建議嗎？謝謝了~

整理稅務局，讓你稅務局給你增加上一個銷售貨物的增值稅稅種認定。你剛才說我們這邊處置的一輛車需要在銷售貨物一欄里面填寫， 正好我們單位沒有這個稅種認定，他就知道什么意思，他給你操作。