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實(shí)務(wù)
問題已解決
我要丁小丁老師解答，老師我剛才問你的問題達(dá)到上限次數(shù)，現(xiàn)在接著提問上個(gè)問題，這個(gè)280000是上個(gè)月申報(bào)的時(shí)候填的，是上個(gè)會(huì)計(jì)填的，我不知道依據(jù)什么，是自己想抵減多少就抵減多少嗎?還是按一定比例抵減的
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您好！那就是上個(gè)月你們會(huì)計(jì)抵了這么多，這個(gè)根據(jù)你們的情況自己填寫的，這個(gè)月你說要做零申報(bào)，所以這個(gè)金額你就要去掉，不然就會(huì)形成留抵了
2022 03/10 11:34
84785019 
2022 03/10 11:49
這個(gè)月我是0申報(bào)，所以這個(gè)月附表四本期實(shí)際抵減稅額那里我沒填，老師你說根據(jù)我們自己情況填寫，是我們自己想填多少就填多少嗎?是不是有個(gè)什么尺度？附表3也不用填吧?這個(gè)扣除項(xiàng)目是填什么??？上個(gè)會(huì)計(jì)填寫1月份的這個(gè)表的時(shí)候在5%征收率的項(xiàng)目那一行第一列寫了個(gè)980萬，別的沒有填
丁小丁老師 
2022 03/10 11:53
您好！是根據(jù)自己情況來填寫的，附表三這里也是預(yù)繳的情況，期初會(huì)帶出來，本期扣除也是手寫的，你看下哦
84785019
2022 03/10 12:03
老師你說的根據(jù)自己情況寫 這句話我不明白，能再解釋一下嗎？對(duì)于房地產(chǎn)企業(yè)來說附表三扣除項(xiàng)目是扣除什么項(xiàng)目？
丁小丁老師
2022 03/10 12:22
您好！剛剛上一條要糾正一下，附表三的問題
附表三的數(shù)都是自動(dòng)帶過來的，也就是說這張表是不用手動(dòng)填的，附表一填好了，應(yīng)稅服務(wù)扣除明細(xì)填好了以后，這些數(shù)是自動(dòng)帶到附表三來的
丁小丁老師
2022 03/10 12:23
附表三就是營改增的項(xiàng)目，房地產(chǎn)肯定涉及到了，你進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)，會(huì)有一個(gè)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)的表，你要填好，這個(gè)填好后，數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶入附表三
84785019
2022 03/10 14:03
這個(gè)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)在哪里？我怎么找不到？是在電子稅務(wù)局里嗎？
丁小丁老師
2022 03/10 16:17
您好！你們是房地產(chǎn)，應(yīng)該有這個(gè)清單，你截圖看下你們的申報(bào)系統(tǒng)？找到那個(gè)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目清單，可以導(dǎo)入excel表的
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