問(wèn)題已解決

老師公司去年的帳收到銀行承兌匯票找三方公司貼現(xiàn)直接做的借銀存，貸應(yīng)收。貼現(xiàn)費(fèi)沒(méi)有做。而且貼現(xiàn)費(fèi)只是收據(jù)沒(méi)法給開(kāi)發(fā)票。今年怎么修整憑證

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/10 09:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：銀行存款
2022 03/10 09:52
84784951
2022 03/10 10:10
老師今年可以直接做K歌財(cái)務(wù)費(fèi)用貸其他應(yīng)付款哦
鄒老師
2022 03/10 10:12
你好，不可以，因?yàn)槭强缒甑膿p益事項(xiàng)?
84784951
2022 03/10 10:18
以前年度損益沒(méi)有以前年度損益財(cái)務(wù)費(fèi)啊
鄒老師
2022 03/10 10:19
你好，以前年度損益調(diào)整科目，可以自己增加明細(xì)科目的啊
84784951
2022 03/10 10:20
做賬軟件沒(méi)有以前年度損益啊
鄒老師
2022 03/10 10:20
你好，那就需要自己增加這個(gè)科目?
84784951
2022 03/10 10:29
在損益賬戶里增加嗎
鄒老師
2022 03/10 10:30
你好，是的，是這樣的
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