問(wèn)題已解決

老師，關(guān)于增值稅申報(bào)表附表一開(kāi)票數(shù)據(jù)的填寫，我們單位開(kāi)票一般是隔月開(kāi)票，增值稅所屬期是2022年1月的申報(bào)數(shù)據(jù)填了未開(kāi)票收入，2月開(kāi)票開(kāi)的這部分1月填報(bào)的未開(kāi)票收入，那我2月申報(bào)表附表一應(yīng)該怎么填呢? 因?yàn)?月已經(jīng)填了未開(kāi)票收入了，這部分是不是不用填了，如果不填，那么 開(kāi)票數(shù)據(jù) 就和 2月申報(bào)數(shù)據(jù)不一致，這樣可以嗎？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/10 08:03
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按開(kāi)票金額填寫，在無(wú)票收入的地方減掉一月份的
2022 03/10 08:06
84784994
2022 03/10 08:09
未開(kāi)票收入可以填負(fù)數(shù)嗎？但是上次電聯(lián)12366說(shuō)未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù)，之后ETAX申報(bào)會(huì)報(bào)錯(cuò)。我們有兩家公司去年年底為了保證21年申報(bào)數(shù)據(jù)和賬面收入一致 未開(kāi)票填了負(fù)數(shù)，結(jié)果今年申報(bào)每個(gè)月未開(kāi)票收入都比對(duì)不通過(guò)。
耿老師
2022 03/10 08:13
你好，你二月不是還有未開(kāi)票收入嗎？沖減一月份只是減少你二月的未開(kāi)票收入，不一定是負(fù)數(shù)
84784994
2022 03/10 08:20
二月就是確認(rèn)的收入很少 所以沒(méi)有未開(kāi)票收入
耿老師
2022 03/10 08:21
你好，這就需要和你們專管員溝通一下了，各地的處理方式是有差別的，你可以填寫負(fù)數(shù)使當(dāng)月收入總額零停止，剩余的復(fù)數(shù)寫到三月份
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