問(wèn)題已解決

老師小規(guī)?，F(xiàn)在疫情期間如果每個(gè)月有部份開(kāi)發(fā)票1%入賬按3%，有部分沒(méi)有開(kāi)發(fā)票只有收據(jù)入賬也是按了3%，每個(gè)委度收入不超過(guò)45萬(wàn)，這樣入賬對(duì)嗎，可以嗎，還是說(shuō)開(kāi)了1%發(fā)票一定要按1%入賬呢，

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/10 00:27
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小萬(wàn)老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，你這樣不對(duì)哈，你開(kāi)了1%就按照1%做賬啊，因?yàn)槟壳熬褪前凑?%計(jì)稅哈，還有你沒(méi)有開(kāi)票的，也要按照1%來(lái)計(jì)算。你這樣全算成3%，那你增值稅申報(bào)報(bào)表的不含稅銷售額（這個(gè)報(bào)表上的數(shù)，開(kāi)了票的，必須和你的開(kāi)票軟件的不含稅銷售額一樣，軟件上就是1%算出來(lái)的，你不填一樣，通過(guò)不了）和賬上對(duì)不起來(lái)的。
2022 03/10 00:31
小萬(wàn)老師
2022 03/10 00:33
如果你把開(kāi)票和沒(méi)開(kāi)票的，都算成3%，你季度免稅，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，這樣稅額就多了，企業(yè)所得稅也算多了哈
84785003
2022 03/10 00:50
已經(jīng)申報(bào)了如何調(diào)回來(lái)呢
小萬(wàn)老師
2022 03/10 11:10
可以更正申報(bào)一下
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