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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，其他應(yīng)收款法人掛了1000萬，怎么處理哦？掛太久了好擔(dān)心哦，有什么辦法規(guī)避嗎？實(shí)際沒有這筆其他應(yīng)收的
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你好，這個是借方余額的嗎？
2022 03/09 15:46
郭老師 
2022 03/09 15:47
實(shí)際這個錢是用在哪里了。
84785035 
2022 03/09 15:48
實(shí)際是好多年累積付出去的現(xiàn)金啥的，入不了賬。私賬
84785035
2022 03/09 15:49
太久的賬了，我不知道
郭老師
2022 03/09 15:49
那你們有支付出去的證明嗎？
84785035
2022 03/09 15:50
沒有，就算有也不方便的吧
郭老師
2022 03/09 15:51
那你沒有證明這個不是法人用了錢。
郭老師
2022 03/09 15:51
哪怕有一個收據(jù)都可以。
84785035
2022 03/09 15:52
之前累積的賬哦
郭老師
2022 03/09 15:54
累，記得他之前也應(yīng)該有一個明細(xì)的，那你們購入的這些沒有憑證就證明購入嗎？比如你購買的小工具周轉(zhuǎn)材料有一個入庫單才對
郭老師
2022 03/09 15:54
主要是稅務(wù)局查賬的時候，他你不可能沒有原始憑證就拿來做賬。
84785035
2022 03/09 15:58
所以掛著其他應(yīng)收款在那里呀。付出去:比如飯?zhí)觅I菜，給客戶的中介費(fèi)好處費(fèi)。這幾年飯?zhí)没锸硾]出過賬
郭老師
2022 03/09 16:00
當(dāng)時這些都是現(xiàn)金支付的嗎？
84785035
2022 03/09 16:01
對，這些都是我現(xiàn)金付，沒有票
郭老師
2022 03/09 16:02
那你就正常做，借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸其他應(yīng)收款
匯算清繳調(diào)整，不允許抵扣所得稅，沒有發(fā)票。
84785035
2022 03/09 16:05
可以這樣嗎？那我怎么核定價格，要什么依據(jù)。
還有現(xiàn)在的飯?zhí)觅I菜買材料都沒有發(fā)票的，按什么出賬，有規(guī)定金額嗎？
郭老師
2022 03/09 16:07
那你們實(shí)際花了多少錢，你應(yīng)該自己知道，餐飲上面你們花了多少錢自己寫。
郭老師
2022 03/09 16:07
沒有規(guī)定金額，按實(shí)際業(yè)務(wù)來。
84785035
2022 03/09 16:13
我現(xiàn)在一個月2萬買菜，那之前7年都沒支出過菜錢，那我要現(xiàn)在2*12*7168萬？用什么做憑證？
還有說現(xiàn)在的:我飯?zhí)觅I的菜對方寫收據(jù)就可以嗎，多少錢都可以按收據(jù)
郭老師
2022 03/09 16:14
之前的自己寫一個情況說明
什么原因沒有原始憑證？
郭老師
2022 03/09 16:14
寫一下原因就可以的，然后這個做原始憑證。
84785035
2022 03/09 16:29
老師，那還有很多呀？能不能寫張借條，每個月法人還一點(diǎn)利息進(jìn)來，后面慢慢沖
郭老師
2022 03/09 16:32
你好
可以的
可以的
84785035
2022 03/09 16:35
按銀行的利率多少是吧？老師你覺得不理它好點(diǎn)還是寫借條每月付利息好點(diǎn)？
問題2:以后飯?zhí)觅I菜的費(fèi)用和垃圾清理費(fèi)可以用收據(jù)入賬的嗎，可以抵扣所得稅吧
郭老師
2022 03/09 16:42
銀行的利率你最好問一下銀行，好長時間我們這邊也沒有貸款，還真不知道它的利息
可以按月還利息。
你約定的少點(diǎn)
郭老師
2022 03/09 16:42
第二個不允許抵扣所得稅的。
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