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問(wèn)題已解決
上年度多計(jì)提300公積金費(fèi)用，本年度怎么調(diào)賬，分錄問(wèn)怎么寫(xiě)
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借應(yīng)付職工薪酬、公積金貸以前年度損益調(diào)整。
2022 03/09 15:29
84784957 
2022 03/09 15:35
上年度匯算清繳的時(shí)候，公積金這塊算不算上這300呢
郭老師 
2022 03/09 15:37
你好在職工薪酬明細(xì)表，公積金稅收金額和實(shí)際金額里面減去就可以的。
84784957
2022 03/09 15:41
再向您咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題，暫估入庫(kù)的庫(kù)存商品，跨年收回發(fā)票，發(fā)票金額和暫估一樣的怎么寫(xiě)分錄，不一樣的又怎么寫(xiě)分錄呢
郭老師
2022 03/09 15:43
不管一不一樣的都可以借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整，
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，
借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品。
84784957
2022 03/09 15:51
借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品
這步是用紅字，沖上年度的帳
借庫(kù)存商品
貸以前年度損益調(diào)整
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款
借以前年度損益調(diào)整
貸庫(kù)存商品
后面這三步是什么意思呢，麻煩您幫忙解釋下
郭老師
2022 03/09 15:53
第二個(gè)是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本，第三個(gè)是做發(fā)票的發(fā)票到了入庫(kù)的，第四個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
84784957
2022 03/09 15:59
嗯嗯，這塊明白了，如果上年度暫估的和本年度收到的發(fā)票一致，可不可以
借庫(kù)存商品。貸應(yīng)付賬款 紅字
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款
郭老師
2022 03/09 16:01
可以的，可以這么做的。
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