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問(wèn)題已解決
老師，我公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是消防設(shè)施安裝、設(shè)施檢測(cè)服務(wù)的。有個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)了，2月份支付了一筆代理費(fèi)用并收到對(duì)方發(fā)票，這筆費(fèi)用可以作為這個(gè)項(xiàng)目的成本，根據(jù)發(fā)票怎么記賬？
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你好！這個(gè)可以計(jì)入工程施工合同成本—服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款等
2022 03/09 11:36
84784968 
2022 03/09 11:38
我們是小規(guī)模，用哪個(gè)科目來(lái)記賬？
宋生老師 
2022 03/09 11:39
你好！工程施工合同成本—服務(wù)費(fèi)? 貸銀行存款等
84784968
2022 03/09 11:42
一級(jí)科目是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)嗎
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程施工合同成本-服務(wù)費(fèi) 是這樣吧？
宋生老師
2022 03/09 11:56
你好！其實(shí)這個(gè)工程施工就是一級(jí)科目，不過(guò)你可以不用這個(gè)，直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做一級(jí)科目
84784968
2022 03/09 11:58
我賬套里一級(jí)科目沒(méi)有你說(shuō)的這個(gè)，有 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目，
宋生老師
2022 03/09 11:59
您好！恩，那你就用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以了
84784968
2022 03/09 11:59
謝謝老師
宋生老師
2022 03/09 12:00
您好！不用客氣的了
84784968
2022 03/09 12:01
還有兩個(gè)分錄請(qǐng)老師幫我看看有什么問(wèn)題
宋生老師
2022 03/09 12:02
您好！第二個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的，第一個(gè)不能確認(rèn)
84784968
2022 03/09 12:07
為什么不能確認(rèn)？馬玲的賬是負(fù)數(shù)，是因?yàn)楫?dāng)初公司借她款，后來(lái)她有報(bào)銷的公司沒(méi)報(bào)，工資發(fā)放時(shí)候一部分賬戶支付的，另一部分掛她的賬了，慢慢變成負(fù)數(shù)了
宋生老師
2022 03/09 12:08
你好！恩。這就是老師不能確認(rèn)的原因，因?yàn)槔蠋熤豢吹椒咒洠恢罏槭裁催@樣。所以沒(méi)辦法判斷
84784968
2022 03/09 12:10
這么說(shuō)工資表這樣記賬沒(méi)問(wèn)題吧
宋生老師
2022 03/09 12:12
你好！可以的。沒(méi)問(wèn)題
84784968
2022 03/09 12:13
謝謝老師
宋生老師
2022 03/09 12:13
您好！不用客氣的了
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