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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我司做UL檢測，需要代扣代企業(yè)所得稅，這個(gè)分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是什么原因需要代扣代企業(yè)所得稅呢？?
2022 03/09 11:24
84784980 
2022 03/09 11:24
對方是非居民企業(yè)
鄒老師 
2022 03/09 11:27
你好，是單位發(fā)生的相關(guān)國外支出，需要代扣代企業(yè)所得稅嗎？?
如果是
借：管理費(fèi)用等科目，貸：銀行存款等科目，應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅?
84784980
2022 03/09 13:49
企業(yè)所得稅的分錄沒有看出來怎么寫
鄒老師
2022 03/09 13:51
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84784980
2022 03/09 13:53
借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 這個(gè)企業(yè)所得稅是怎么單獨(dú)分錄的
鄒老師
2022 03/09 13:53
你好
支付費(fèi)用的時(shí)候
借：管理費(fèi)用等科目，貸：銀行存款等科目，應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅?
繳納稅款的時(shí)候
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅?，貸：銀行存款
84784980
2022 03/09 13:55
好的，謝謝
鄒老師
2022 03/09 13:55
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。
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