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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
付款 平臺(tái)使用費(fèi)。。還未取得發(fā)票（銷(xiāo)售費(fèi)用）。。借-預(yù)付賬款 貸-銀行存款。對(duì)嗎？
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可以的，可以這么做。
2022 03/09 10:30
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老師好，付房租：借預(yù)付賬款-租金 貸銀行存款，攤銷(xiāo)的時(shí)候：管理費(fèi)用-租金 貸預(yù)付賬款 ，是這樣做；那么我在交平臺(tái)年費(fèi)費(fèi)時(shí)候，是不是也可以這樣做：借預(yù)付賬款 -平臺(tái)年費(fèi) 貸銀行存款 ，攤銷(xiāo)的時(shí)候：銷(xiāo)售費(fèi)用-平臺(tái)費(fèi) 貸預(yù)付賬款-平臺(tái)年費(fèi)
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1.先付款，后收到發(fā)票借：預(yù)付賬款貸：銀行存款收到發(fā)票后借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：預(yù)付賬款2.付款后，對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票，借：預(yù)付賬款貸：銀行存款借：營(yíng)業(yè)外支出貸：預(yù)付賬款3.付款后借：預(yù)付賬款貸：銀行存款，月末沒(méi)有收到對(duì)方開(kāi)的發(fā)票借：原材料貸：應(yīng)付賬款-暫估下月初沖回借：應(yīng)付賬款-暫估貸：原材料收到發(fā)票后再做分錄借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)貸：預(yù)付賬款實(shí)在收不到發(fā)票再做借
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老師現(xiàn)在我們沒(méi)有設(shè)預(yù)付賬款，購(gòu)買(mǎi)的預(yù)付卡。我做成
借:應(yīng)付賬款-預(yù)付卡
貸:銀行存款
使用時(shí)
借:銷(xiāo)售費(fèi)用-招待費(fèi)
貸:應(yīng)付賬款-預(yù)付卡
做成這樣可以嗎？
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老師想問(wèn)下哦 就是之前的會(huì)計(jì)做賬是無(wú)發(fā)票的支付時(shí)候 ，借：預(yù)付賬款-燃?xì)赓M(fèi) 貸：銀行存款 然后月底的話(huà)這種費(fèi)用也有預(yù)提的做借：銷(xiāo)售費(fèi)用-燃?xì)赓M(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-燃?xì)赓M(fèi) ，然后發(fā)票到了，他直接是借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-燃?xì)赓M(fèi) 貸：預(yù)付賬款的，其他的我都能理解，就是最后發(fā)票到了貸：預(yù)付賬款的那不是把之前的支付出去沒(méi)收回來(lái)發(fā)票的也沖銷(xiāo)了嗎，但是他是到了一張發(fā)票，但是沖銷(xiāo)了預(yù)提又沖銷(xiāo)了之前的預(yù)付
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房屋租賃發(fā)票還沒(méi)收到但已付款，分錄是不是這樣做呢？（付款） 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 （未收到發(fā)票）借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款 （本月攤銷(xiāo)）借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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