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老師問一下本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅額為負(fù)數(shù)啥意思

84784954| 提問時(shí)間：2022 03/09 10:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅額為負(fù)數(shù)，說明需要申請退稅?
2022 03/09 10:15
84784954
2022 03/09 10:18
這個(gè)其他調(diào)增金額是哪些要調(diào)增的
84784954
2022 03/09 10:19
裝修公司的勞務(wù)成本需要調(diào)增嗎？
鄒老師
2022 03/09 10:21
你好，裝修公司的勞務(wù)成本，有工資表或取得發(fā)票嗎 其他調(diào)增金額，這個(gè)沒有做具體規(guī)定
84784954
2022 03/09 10:24
沒有工資表和發(fā)票
鄒老師
2022 03/09 10:25
你好，裝修公司的勞務(wù)成本，沒有工資表或取得發(fā)票，就需要做納稅調(diào)增處理的?
84784954
2022 03/09 10:29
調(diào)增填職工薪酬納稅調(diào)整表其他嗎
鄒老師
2022 03/09 10:32
你好，你當(dāng)時(shí)是通過應(yīng)付職工薪酬科目核算了嗎?
84784954
2022 03/09 10:33
沒有，就借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
鄒老師
2022 03/09 10:36
你好，計(jì)提勞務(wù)成本的時(shí)候，貸方是什么科目呢？?
84784954
2022 03/09 10:42
應(yīng)付職工薪酬
鄒老師
2022 03/09 10:42
請看你前后描述，我該相信哪個(gè)
84784954
2022 03/09 10:46
剛開始沒看前面憑證，現(xiàn)在看了
鄒老師
2022 03/09 10:47
你好，那現(xiàn)在到底是什么情況呢?
84784954
2022 03/09 10:47
是應(yīng)付職工薪酬核算的
鄒老師
2022 03/09 10:48
你好，那就需要填寫在職工薪酬納稅調(diào)整表—其他 欄次的?
84784954
2022 03/09 10:50
好的，謝謝老師，我最近應(yīng)補(bǔ)退所得稅為負(fù)數(shù)，是不是哪里沒填對(duì)?。?/div>
鄒老師
2022 03/09 10:50
你好，需要自己去檢查。 應(yīng)補(bǔ)退所得稅為負(fù)數(shù)，不能代表就一定有錯(cuò)誤的?
84784954
2022 03/09 10:57
這里的28316.04是怎么來的，或者哪個(gè)表帶出來的？
鄒老師
2022 03/09 10:58
你好，這里的28316.04=賬面金額—稅收金額?
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