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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
每個(gè)月都可以先預(yù)提當(dāng)月的水費(fèi)，電費(fèi)，通訊費(fèi)嗎？并且還沒(méi)支付這些費(fèi)用，發(fā)票也沒(méi)收到，那么分錄怎么做？？？！
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你好！沒(méi)有付款也沒(méi)有發(fā)票你按什么數(shù)提？有能證明業(yè)務(wù)真實(shí)性的其他單據(jù)嗎
2022 03/08 19:39
84784953 
2022 03/08 19:40
按以前每個(gè)月付這些費(fèi)用大體的金額計(jì)提
耿老師 
2022 03/08 19:41
借相關(guān)費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款暫估
84784953
2022 03/08 19:43
計(jì)提的時(shí)候借 管理費(fèi)用/制造費(fèi)用——水費(fèi)/電費(fèi)，貸 其他應(yīng)收款 供電公司/中國(guó)移動(dòng)通信公司/自來(lái)水廠，對(duì)嗎？
84784953
2022 03/08 19:45
實(shí)際付款，有發(fā)票的時(shí)候就對(duì)沖那個(gè)其他應(yīng)付款 ，貸銀行存款，對(duì)嗎？？老師
耿老師
2022 03/08 19:57
你好，不跨年的話，可以這樣處理
84784953
2022 03/08 20:01
老師，我以前在一個(gè)公司，不是當(dāng)月計(jì)提，而是付的時(shí)候沒(méi)來(lái)發(fā)票掛其他應(yīng)付款，來(lái)票的時(shí)候再做費(fèi)用，沖減其他應(yīng)付款，這對(duì)嗎？這和我剛才說(shuō)的那種做法有什么區(qū)別？？哪個(gè)好
耿老師
2022 03/08 20:02
您好！他那就不是暫估了，不跨年的話，這兩種方法都沒(méi)有問(wèn)題
84784953
2022 03/08 20:04
第二種做法整年下來(lái)會(huì)不會(huì)少算了一個(gè)月的水費(fèi)，電費(fèi)，通訊費(fèi)呢，您看付款都是2月付1月的，2月才能做費(fèi)用，而這費(fèi)用不是2月當(dāng)月的而是前一個(gè)月的
耿老師
2022 03/08 20:17
你好！但是連續(xù)著看的話影響不大，因?yàn)楸旧砟隳欠N做法，如果匯算清繳前無(wú)法取得合規(guī)發(fā)票，暫估的費(fèi)用也不可以企業(yè)所得稅前抵扣
84784953
2022 03/08 20:21
老師，您覺(jué)得哪種方法好些？
耿老師
2022 03/08 20:23
您好，如果不跨年的話我更傾向于第二種方法
84784953
2022 03/08 20:26
謝謝老師
耿老師
2022 03/08 20:29
不客氣，歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)，謝謝
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