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余額在貸方

那你看下你結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)是不是結(jié)轉(zhuǎn)多了？

就是說這個月結(jié)轉(zhuǎn)多少成本按照這個月有多少收入來相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)多少成本，然后成本里一直累計著金額在貸方

沒有發(fā)票的那一部分，你需要做蛋菇。

發(fā)票的那一部分成本，你需要做暫估。

老師我給你拍了個圖片，你看下結(jié)轉(zhuǎn)成本科目貸方余額

你好 沒有看到你的圖片的

拍了，為啥不顯示，怎么上傳圖片啊老師

能截圖看一下這個結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎？只要工程施工沒有負(fù)數(shù)余額的可以。

還是你這個結(jié)轉(zhuǎn)成本是工程施工下面的明細啊？

老師，你看一下這個表，他的那個4401是一級科目工程施工嗯，借方有期初余額是110萬，然后嗯，本期發(fā)生額嗯貸方本期發(fā)生額貸方有余額正常成本不都是在借方嗎？你看他貸方有一個3156000多的那個，為啥貸方有余額呀？是不是之前留底沒結(jié)轉(zhuǎn)的呀？

你結(jié)轉(zhuǎn)的科目應(yīng)該是不對，你應(yīng)該分別結(jié)轉(zhuǎn)這些明細，借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工人工費590996。

這個帳不是我做的，是我之前的會計做的，我剛來，所以我不明白他這個急轉(zhuǎn)是怎么回事，正常確實應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本，然后帶啊人工費，材料費，機械費，你看他那個44011級科目，本期發(fā)生額為啥貸方有3156221塊03分啊？這個是咋回事兒啊？然后嗯，下面那個440107科目編碼是科目名稱，結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后他給結(jié)到主營業(yè)務(wù)成本上上去了，但是成本小計，借方還留有598279塊九毛九，這是咋回事？

你看下他這個440107 都沒有發(fā)生額，他就結(jié)轉(zhuǎn)了。

結(jié)轉(zhuǎn)的這個分錄不對。

但是他這個44010沒有當(dāng)期沒有發(fā)生額，但是他大芳有上期余額呀，他把上期余額結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里了，然后又減去當(dāng)期的嗯，借方余額，最后變變成了工程施工有借方，余額598279塊九毛九沒結(jié)轉(zhuǎn)

上期他也沒有余額，你看一下它的期初有余額嗎？這個期初余額就是你上一期截止到上一個月的余額 整個就沒有借方發(fā)生額，只有一個結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

老師就是這個440107的科目名稱叫結(jié)轉(zhuǎn)成本有這么一個科目名稱嗎？我咋不知道會計科目還有一個叫結(jié)轉(zhuǎn)成本的呢？

沒有 所以你知道了，現(xiàn)在調(diào)整就是了。

老師，我打開那個科目余額，他那個440107那個科目叫結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后我打開明細賬，我看嗯，她做的憑證，對方科目是主營業(yè)務(wù)成本，他做的是借主營業(yè)務(wù)成本貸結(jié)轉(zhuǎn)工程，施工結(jié)轉(zhuǎn)成本，這是什么意思？為啥結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？貸方不是機工費那個雞雞公費為啥都急轉(zhuǎn)的雞轉(zhuǎn)成本里啊？這個是不是結(jié)轉(zhuǎn)成本機工費的過度科目，然后每個月從這個科目余額里結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期成本？

結(jié)轉(zhuǎn)成本的意思，確認(rèn)了收入就可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，為啥？你問一下他自己做錯了。 錯誤的得問個人 做賬的個人 她咋想的我也不知道 我只知道他做錯了，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本貸，工程施工，材料費/人工費/機械費/間接費用