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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
19年的時(shí)候公司出售二手車(chē)但是沒(méi)有發(fā)票，錢(qián)當(dāng)年也打入賬戶了，現(xiàn)在要怎么做賬調(diào)賬
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這個(gè)是自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)嗎？
2022 03/08 15:31
郭老師 
2022 03/08 15:31
當(dāng)時(shí)收到錢(qián)分錄是怎么做的？
84784998 
2022 03/08 15:33
當(dāng)時(shí)做了預(yù)收賬款，是公司的二手車(chē)當(dāng)時(shí)買(mǎi)來(lái)沒(méi)有入賬直接又轉(zhuǎn)出了
郭老師
2022 03/08 15:38
你好，你們單位主營(yíng)是二手車(chē)的嗎？
84784998
2022 03/08 15:39
不是，是運(yùn)輸公司
郭老師
2022 03/08 15:41
那你補(bǔ)上，借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)付賬款，
借銀行存款，
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)
借固定資產(chǎn)清理貸固定資產(chǎn)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
84784998
2022 03/08 15:42
可是沒(méi)有發(fā)票老師，已經(jīng)轉(zhuǎn)到清理了
郭老師
2022 03/08 15:42
沒(méi)有發(fā)票，正常做賬就可以的，做無(wú)票收入。
郭老師
2022 03/08 15:42
還有你們?nèi)ザ纸灰资袌?chǎng)辦理的過(guò)戶嗎？如果是的話，應(yīng)該有二手機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票的。
84784998
2022 03/08 15:43
哦哦，好的，那我沖預(yù)收嗎
郭老師
2022 03/08 15:43
可以的，可以這么做的。
84784998
2022 03/08 15:44
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/08 15:44
不用客氣，工作愉快。
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