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問(wèn)題已解決
老師 我們2月份在外地預(yù)繳稅款了 那現(xiàn)在報(bào)稅的話需要在哪個(gè)表格里面填寫(xiě)已經(jīng)預(yù)繳過(guò)的稅款呢？
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增值稅的在附表四，本期發(fā)生額里面需要抵扣的填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額還有主表28欄。
2022 03/08 09:05
84784987 
2022 03/08 09:08
嗯，只需要把增值稅的金額填寫(xiě)進(jìn)去就可以了吧？附加稅的要不要跟增值稅的一起填寫(xiě)呢？老師
郭老師 
2022 03/08 09:10
附加稅的不用填寫(xiě)，只填寫(xiě)增值稅的就可以。你的增值稅抵扣了你的附加稅，跟著抵扣附加稅的，不用單獨(dú)填寫(xiě)了。
84784987
2022 03/08 09:12
好的，老師，那個(gè)稅還需要在這個(gè)表上填寫(xiě)嗎？外地也預(yù)交個(gè)稅了，我們個(gè)稅是核定征收，所以直接在當(dāng)?shù)囟惥纸坏模覀冏约壕筒挥没貋?lái)再交了
郭老師
2022 03/08 09:14
你好，個(gè)稅的你看下它能自動(dòng)取數(shù)的嗎。
郭老師
2022 03/08 09:14
核定征稅的，一般做到工程施工成本里面就可以的。
84784987
2022 03/08 09:16
哦哦，個(gè)稅也會(huì)在申報(bào)表中體現(xiàn)的嗎？
郭老師
2022 03/08 09:17
你好，核定征稅的不一定因?yàn)槟銈兝U納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，你看一下完稅證明的稅目。
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