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老師，就是我們這邊去年暫估入賬了20萬，然后今年來發(fā)票來了21萬比暫估大，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么寫呀
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當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的？
2022 03/07 16:13
84784959 
2022 03/07 16:30
暫估時(shí)：借：工程施工20 代應(yīng)付賬款 20；然后這個(gè)月票回來了（紅字）：借：工程施工20 貸應(yīng)付賬款20；暫按實(shí)際的入賬：借：工程施工21，貸：應(yīng)付賬款21，結(jié)轉(zhuǎn)成本至以前年度損益調(diào)整：借：以前年度損益調(diào)整21貸：工程施工21，在結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整：借：利潤分配-未分配利潤21 貸：以前年度損益調(diào)整21。。。這么做正確嗎
郭老師 
2022 03/07 16:32
你好，你當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎？
郭老師
2022 03/07 16:33
如果是的話，你之前的分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本的沒有做。
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