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問題已解決
你好 我們這邊在做分紅的時候直接是借：利潤分配-未分配利潤-A股東 然后就出現(xiàn)了年末的時候在結轉未分配利潤的時候出現(xiàn)了一整年的盈利都結轉到A股東上 請問這樣要怎么做調賬 -B股東 貸：現(xiàn)金
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你好；? ?你分錄走錯誤了。 去紅沖了重新走科目 ；? ?
借：利潤分配——應付現(xiàn)金股利
貸：應付股利-某股東
借：利潤分配——未分配利潤
貸：利潤分配——應付現(xiàn)金股利
支付時
借：應付股利-某股東?
貸：銀行存款
?記得報個稅??
2022 03/07 10:25
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