問(wèn)題已解決

一般納稅人未開票收入在增值稅申報(bào)表上如何填寫，下個(gè)月開票了，又如何在增值稅申報(bào)表上填寫，能說(shuō)的仔細(xì)一點(diǎn)嗎？比如主表怎么填，表一怎么填，謝謝老師。

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 07:36
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不開票收入填入到未開票欄目，下月開具發(fā)票填入到正常開具發(fā)票欄，未開票欄填入對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)， 這樣不會(huì)導(dǎo)致你一次收入重復(fù)納稅的
2022 03/07 07:40
84785002
2022 03/07 07:57
那這次申報(bào)的時(shí)候，增值稅申報(bào)表主表上本月數(shù)，就是開票收入和未開票收入的合計(jì)數(shù)是嗎
小默老師
2022 03/07 07:58
嗯嗯，是的，同學(xué)，下月如果有開票的進(jìn)行調(diào)整
84785002
2022 03/07 15:38
問(wèn)了行政中心報(bào)稅窗口，說(shuō)下個(gè)月開具發(fā)票后，不能填在未開票負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么辦?。?/div>
小默老師
2022 03/07 15:57
可能沒(méi)個(gè)地區(qū)處理方法不同了，那就只能不開票的時(shí)候記入預(yù)收賬款，不交稅，下月開票再交稅
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