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問題已解決
老師還得麻煩您問一下，我們有一個營業(yè)外支出是壞賬的損失，這個是不是需要調(diào)增??？然后這個調(diào)增報(bào)表應(yīng)該具體填在哪一列數(shù)據(jù)應(yīng)該
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您好，您計(jì)提減值準(zhǔn)備了？
2022 03/06 11:16
84785039 
2022 03/06 11:17
老師再次感謝你回答問題，我們不是計(jì)提減值準(zhǔn)備了，是因?yàn)閯e人欠我們的錢要不回來了，我們匯的材料款，但這個人后來就不了了之了，也沒給我們發(fā)票，也沒給我們發(fā)貨，什么都沒有
小林老師 
2022 03/06 11:18
您好，那您第二行填寫與第四行相同金額
84785039
2022 03/06 11:22
我按報(bào)表審核提示必須填5090這報(bào)表，我按老師的要求，現(xiàn)在第2行和第4行填了，但其他列用填嗎？還是在其一調(diào)整納稅額第7列自動就出了4500，這樣是對的嗎報(bào)表
為什么在納稅調(diào)整表項(xiàng)目當(dāng)中5090的表卻帶不出來呢
84785039
2022 03/06 11:22
是只有減值調(diào)整，損失和折舊都不用調(diào)整是嗎？
小林老師
2022 03/06 11:23
您好，第5行也填寫4500這個金額，最后一行不要有差異
84785039
2022 03/06 11:23
我看1050000報(bào)表當(dāng)中，第34行資產(chǎn)減值損失那一列都是星號，可以不填寫，但是它后面寫著填寫105090，我填寫完了提取的時候卻沒有數(shù)據(jù)
84785039
2022 03/06 11:27
老師您好，就這105090這報(bào)表第1列我填了第2行和第2行和第4號，您說的第5行還是第5列呀，您說的是納稅金額調(diào)整那一列是不不用填寫數(shù)據(jù)是嗎？是在資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)第5列分別填上第2行第5行的4500元，不知道這報(bào)表怎么填了
小林老師
2022 03/06 11:32
您好。就是您第一列屬于與第五列數(shù)據(jù)二和四行相同
84785039
2022 03/06 11:34
那這個資產(chǎn)損失是不記得調(diào)增里面對嗎？可以不繳稅
84785039
2022 03/06 11:40
這個資產(chǎn)損失是不是不用調(diào)增？
小林老師
2022 03/06 11:43
您好，您若納稅調(diào)增，就不需要填寫第五列
84785039
2022 03/06 11:46
老師我不知道這個壞帳需要調(diào)增不
小林老師
2022 03/06 11:51
您好，那您謹(jǐn)慎處理，就納稅調(diào)增
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