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問(wèn)題已解決
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在申報(bào)表應(yīng)該填哪一欄呢？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的填列于《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）第13至23欄“二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”各欄：分別反映納稅人已經(jīng)抵扣但按規(guī)定應(yīng)在本期轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)情況。
2022 03/05 09:33
84785044 
2022 03/05 09:35
填到其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形可以不
小寶老師 
2022 03/05 09:38
可以的其他那幾項(xiàng)還得具體分，費(fèi)勁啦
84785044
2022 03/05 09:43
老師，勾選了進(jìn)項(xiàng)稅額，報(bào)表上顯示不出來(lái)是什么情況啊
小寶老師
2022 03/05 09:44
你好是查詢不到要認(rèn)證的發(fā)票嗎還是認(rèn)證完了匯總沒(méi)有變化
84785044
2022 03/05 09:46
就是認(rèn)證完了，也匯總了，然后在點(diǎn)子稅務(wù)系統(tǒng)的報(bào)表里沒(méi)有用數(shù)字。不顯示
小寶老師
2022 03/05 09:46
可能是時(shí)間差原因，建議您周一再試試
84785044
2022 03/05 09:47
那我手動(dòng)填上可以嗎
小寶老師
2022 03/05 09:48
可是是試下，沒(méi)有報(bào)錯(cuò)就可以，因?yàn)樗麜?huì)數(shù)據(jù)比對(duì)
84785044
2022 03/05 09:54
我上個(gè)月無(wú)票收入已經(jīng)交稅了，這個(gè)月要怎么申報(bào)呢？
小寶老師
2022 03/05 09:55
這月有開(kāi)票了嗎？未票的填負(fù)數(shù)就可以
84785044
2022 03/05 10:20
那印花稅稅種認(rèn)定需要去大廳嗎？
小寶老師
2022 03/05 11:22
是的稅種認(rèn)定要去稅務(wù)
84785044
2022 03/05 13:49
轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄怎么做呢，上個(gè)月抵扣了，發(fā)現(xiàn)公司不對(duì)，這個(gè)月需要轉(zhuǎn)出
小寶老師
2022 03/05 13:50
你好轉(zhuǎn)出的具體原因是什么呢對(duì)應(yīng)的憑證是啥
84785044
2022 03/05 13:51
沒(méi)有對(duì)應(yīng)的憑證，上個(gè)月沒(méi)做賬，直接抵扣了
小寶老師
2022 03/05 13:54
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的具體業(yè)務(wù)是？？舉個(gè)例子加入我買(mǎi)的辦公用品開(kāi)的專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，
正常這樣
借：管理費(fèi)用100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13
貸：應(yīng)付賬款113
轉(zhuǎn)出測(cè)
借：管理費(fèi)用13
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出13
84785044
2022 03/05 13:58
好的，在個(gè)稅系統(tǒng)已經(jīng)添加人員可以刪除嗎？已經(jīng)報(bào)送了
小寶老師
2022 03/05 14:01
你好可以做減員處理即可，離職
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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