問(wèn)題已解決

老師好，平時(shí)公司使用的油卡是做預(yù)付款做賬務(wù)處理的，年終一次性開(kāi)了專票，開(kāi)票金額是根據(jù)實(shí)際充值的錢開(kāi)的，現(xiàn)在賬上的預(yù)付賬款小于開(kāi)票金額怎么辦，原因是前期他們沒(méi)有留付款憑證，所以沒(méi)有記賬

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/05 08:33
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這要核對(duì)之前付款的賬務(wù)是這么記賬的然后調(diào)整到預(yù)付，在把發(fā)票做上
2022 03/05 08:36
84785022
2022 03/05 08:37
之前是老板自己現(xiàn)金支付的，他沒(méi)有報(bào)銷，所以，沒(méi)有賬務(wù)處理
小寶老師
2022 03/05 08:39
那你這樣行不行，差額做到其他應(yīng)付-老板身上，和老板確認(rèn)下等于給他報(bào)銷哈
84785022
2022 03/05 08:47
沒(méi)有憑證怎么辦，拿什么單據(jù)作為依據(jù)呢
小寶老師
2022 03/05 08:48
發(fā)票不就是憑證嗎，可以再讓老板找下支付記錄
84785022
2022 03/05 08:50
好的，明白了，謝謝老師
小寶老師
2022 03/05 08:51
嗯嗯，期待您的好評(píng)
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