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老師，想咨詢一下，建筑公司上年度專戶代發(fā)的人工工資是以代發(fā)工資表入賬，今年勞務發(fā)票入賬應該怎么去沖上年度用工資表入賬的成本呢？ 去年的分錄是 借：工程施工-人工 貸：應付-農民工工資 借：主營業(yè)務成本 貸：工程施工-人工 借：應付-農民工工資 貸：銀行存款-農民工專戶" - - - - - - - - - - - - - - - 去年是按回單和代發(fā)工資表入賬的，今年收到的勞務發(fā)票 但是去年我又入了成本 應該怎么去沖上年度用工資表入賬的成本呢？
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你好 ；?借：應付-農民工工資
貸：銀行存款-農民工專戶? ?做這筆干嘛 。? 應該是? 對方代發(fā)你的工資 沖你的應收賬款的。? ??借：工程施工-人工
貸：應付-農民工工資
借：主營業(yè)務成本
貸：工程施工-人工 然后做 借應付職工薪酬 貸應收賬款?
2022 03/04 15:59
84785027 
2022 03/04 16:03
因為是我們自己的專戶代發(fā)出去啊 那現在怎么辦呢？
meizi老師 
2022 03/04 16:07
?你好 ；? 你們自己專戶是你們的錢嗎？ 農民是你公司的嗎 ？? ? 既然是自己員工怎么會有發(fā)票哦? ?
84785027
2022 03/04 16:09
代替勞務公司發(fā)放民工工資 專戶的錢是這個項目的工程款，民工是勞務公司提供的人員，我們只是代發(fā)的職責 所以后期他們補了發(fā)票過來 但是前期我是按代發(fā)明細已經入賬了 沒有掛勞務公司的往來
meizi老師
2022 03/04 16:14
?你好；? ? ?那你就得做? ?調整下分錄哦 。? ? 借工程施工? 貸 應付賬款? ? 借? ?主營業(yè)務成本貸應付賬款? ；? 直接 附發(fā)票在后面憑證去??
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