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老師 我2月補(bǔ)交了237113的增值稅。 你看報(bào)表31和32行對(duì)嗎， 32多交為負(fù)數(shù)， 這個(gè)顯示為多交的。 如果這樣申報(bào)的話，以后每月就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 多交啊 怎么更改

84785015| 提問時(shí)間：2022 03/04 15:36
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徐悅
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你拍照片過來老師看看可以嗎
2022 03/04 15:41
84785015
2022 03/04 15:44
31、32目前是默認(rèn)的， 但是32顯示多交為負(fù)數(shù)。 我這樣申報(bào)以后每月都會(huì)是負(fù)數(shù)。 237113是補(bǔ)交之前的增值稅
徐悅
2022 03/04 15:48
這是稅務(wù)局要求的欠交還是預(yù)交?。?/div>
84785015
2022 03/04 15:53
這是補(bǔ)的2020年的增值稅， 申報(bào)表都改過的 改了之后讓交237113的增值稅 2月份更改為報(bào)表，2月份就交上了
徐悅
2022 03/04 15:55
我覺得這里不用填寫，在賬務(wù)上做處理就可以
84785015
2022 03/04 15:58
就是30和31行默認(rèn)的金額都刪掉是嗎
徐悅
2022 03/04 15:58
嗯，刪掉就行。不用填
84785015
2022 03/04 15:59
嗯我刪掉之后， 稅務(wù)局知道我把2萬(wàn)多的稅已經(jīng)補(bǔ)交上了吧 ， 我刪掉之后稅務(wù)局系統(tǒng)能查到已經(jīng)補(bǔ)交了嗎
徐悅
2022 03/04 16:00
他們能查到的，放心吧
84785015
2022 03/04 16:01
好的老師 那我把默認(rèn)系統(tǒng)帶出來的兩萬(wàn)多 30和31都刪掉 申報(bào)
徐悅
2022 03/04 16:02
嗯，申報(bào)就可以的。沒問題
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