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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教：資產(chǎn)表中的期末 （末分配利潤(rùn)-年初數(shù)）不等于利潤(rùn)表中的凈利 是哪里有問(wèn)題嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 我做了一比 借：利分配 貸：管理費(fèi)用 那現(xiàn)在我剛怎么調(diào)整
2022 03/04 15:03
84785011 
2022 03/04 15:10
公司注銷 稅務(wù)管理員查到有些不讓扣除的費(fèi)用 是2021年 有4972元 然后我就做了一筆 借：本年利潤(rùn) 4972 借管理用4972
84785011
2022 03/04 15:15
有發(fā)票 就是一些加油票
84785011
2022 03/04 15:22
就是加油票 說(shuō)公司沒(méi)有固定資產(chǎn) 也不扣這加油費(fèi)
84785011
2022 03/04 15:24
對(duì) 錢已經(jīng)花出去了。所以應(yīng)該是在21年來(lái)做這筆 還是22年做呢 老師
84785011
2022 03/04 15:30
老師 我現(xiàn)在要怎么做正確的分錄
84785011
2022 03/04 15:33
老師 我現(xiàn)在要怎么做正確的分錄
84785011
2022 03/04 15:36
就是到21年里去做一筆分錄 嗎？那22年不做任何處理 但是賬本都已訂做好 了 這怎么處理
meizi老師 
2022 03/04 15:02
你好； 有可能是你們以前年度損益調(diào)整和利潤(rùn)分配科目做了調(diào)整 所以有差異金額的
meizi老師
2022 03/04 15:08
?你好；? ? 你做的這筆分錄不對(duì)吧 。 你描述下你為什么這么做??
meizi老師
2022 03/04 15:14
?你好；? ? 不讓扣除的費(fèi)用； 意思發(fā)票有問(wèn)題嗎還是說(shuō)你虛做費(fèi)用 了 ？??
meizi老師
2022 03/04 15:23
?你好 ；? ? ?那你就? 沖費(fèi)用 ；之前費(fèi)用確實(shí)發(fā)生出去了嗎 ？? ? 你這個(gè)是21年? 是直接在22年去紅沖這筆嗎??
meizi老師
2022 03/04 15:28
?你好；? ?22年去做處理即可 。到時(shí)你? ?21年年報(bào)的時(shí)候要減去這筆費(fèi)用就行了。? ??
meizi老師
2022 03/04 15:34
?你好； 現(xiàn)在就是做? ：反記賬21年去把這筆費(fèi)用給 沖了。? 不在22年處理分錄? ??
meizi老師
2022 03/04 15:41
你好 ；? 是的。 去紅沖 一筆分錄哈。 把分錄處理好 ； 紅沖了? 在去處理 22年不做了??
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