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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)：填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，應(yīng)收賬款 這個(gè) 直接填寫(xiě) 借方余額，和分別填寫(xiě) 應(yīng)收賬款 借貸方 合計(jì)，這樣資產(chǎn)合計(jì)數(shù) 不一樣？
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同學(xué)你好
資產(chǎn)總額填寫(xiě)平均數(shù)
2022 03/04 14:43
84784957 
2022 03/04 14:47
啥意思啊 老師
84784957
2022 03/04 14:49
第一列是直接填余額，第二列 黃色的是 應(yīng)收賬款 借貸方 合計(jì)數(shù)，但是資產(chǎn)小計(jì)不一樣
84784957
2022 03/04 14:52
我們公司不用預(yù)收賬款 和預(yù)付賬款
樸老師 
2022 03/04 15:00
同學(xué)你好
你直接按照余額填寫(xiě)就可以了
84784957
2022 03/04 15:13
那2個(gè)資產(chǎn)合計(jì)怎么不一致呢怎么不一致呢
樸老師
2022 03/04 15:19
同學(xué)你好
是不是不報(bào)表不平衡
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡
84784957
2022 03/04 15:31
不是呀，和未分配利潤(rùn)沒(méi)有關(guān)系
就是應(yīng)收應(yīng)付賬款 填寫(xiě)的差異
報(bào)表都是平的
就是2種填法，資產(chǎn)合計(jì)不一樣
樸老師
2022 03/04 15:38
同學(xué)你好
那肯定不平
應(yīng)收應(yīng)付這個(gè)不能是負(fù)數(shù)
如果是負(fù)數(shù)就要用對(duì)應(yīng)的科目對(duì)方余額來(lái)列進(jìn)去
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