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老師你好，我反寫監(jiān)控顯示比對不成功，但是增值稅申報表顯示申報成功，是為什么？
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你好； 你是不是報申報表? 是強制申報過去了? ； 你忽略了對比? 不成功的信息? ??
2022 03/04 10:30
84785008 
2022 03/04 10:40
那怎么處理呀？
meizi老師 
2022 03/04 10:49
你好 ；? ?你申報過了 去看看申報數(shù)據(jù)都是對的不? ?；看是否需要修改? ?
84785008
2022 03/04 10:59
老師你看我12月做了100萬無票收入，這月開了50萬無票收入，我這個申報表怎樣填？
84785008
2022 03/04 10:59
看這樣對不
84785008
2022 03/04 11:02
但這樣填就啟動異常比對
meizi老師
2022 03/04 11:02
?你好；? ? 那你是小規(guī)模還是一般納稅人 ？? ?
84785008
2022 03/04 11:04
一般納稅人
84785008
2022 03/04 11:07
顯示是第五列填報異常
meizi老師
2022 03/04 11:08
?一般納稅人 你寫? ?12月? 就得報? 100萬? ?比如銷貨里面 13% 未開具 里面去 寫100萬不含稅的? ? ；而你1月開了50萬 。 那么你未開具欄次? ? 寫-50? 。然后對應(yīng)的開具發(fā)票? ? 專票或者 其他發(fā)票里面 寫50萬? ? ? ??
84785008
2022 03/04 11:11
我12在未開具發(fā)票里面填了100萬，也交了稅了
84785008
2022 03/04 11:11
意思在開具發(fā)票里面在填寫50萬就行了？
84785008
2022 03/04 11:12
那這樣不用多交稅吧？
meizi老師
2022 03/04 11:13
?你好 ；? ? ? 你未開具發(fā)票 里面要寫 -50 哦? 。? 不然你直接只寫 開具發(fā)票50萬? ?會產(chǎn)生稅費的 ；? 不會多繳納的? ?
84785008
2022 03/04 11:20
意思那個開具稅款增值稅專用發(fā)票不填，填到開具其他發(fā)票就行？
meizi老師
2022 03/04 11:27
?你好； 你是開的普票的話； 那么開具其他發(fā)票寫50萬不含稅 。 未開具發(fā)票 寫 -50萬不含稅? 。? ?不會影響本月的? 增值稅的。? 因為你上月報稅了? ??
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