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實(shí)務(wù)
問題已解決
上年所得稅沒有計(jì)提，請問怎么做調(diào)整分錄？
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直接反記賬到去年12月就是了哈，然后調(diào)整報(bào)表重新報(bào)送
2022 03/04 09:22
84785000 
2022 03/04 09:25
不行呀，首先12月的報(bào)表已經(jīng)報(bào)送了，其次是上任會(huì)計(jì)是代賬的，就給我一個(gè)科目余額表，其他啥都沒有，無法反結(jié)賬到去年
家權(quán)老師 
2022 03/04 09:27
那你就做
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84785000
2022 03/04 09:31
老師不需要調(diào)整去年計(jì)提的盈余公積嗎？
家權(quán)老師
2022 03/04 09:33
自己靈活處理哈，老師只是起個(gè)領(lǐng)路的作用
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