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問題已解決
你好老師，因公司去年有一筆退貨未做業(yè)務(wù)處理，導(dǎo)致這筆未銷賬，現(xiàn)在我把這筆退貨做了處理后，借：應(yīng)收賬款 —10001元，貸：主營業(yè)務(wù)收入—8978元，應(yīng)交稅費(fèi)—1023元，客戶的應(yīng)收賬款可以對上了，但是導(dǎo)致把今年實(shí)際的主營業(yè)務(wù)收入調(diào)減了，老師我實(shí)際應(yīng)該怎么做賬呢。
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您好
請問有沒有開具負(fù)數(shù)發(fā)票
2022 03/03 19:50
84785032 
2022 03/03 20:11
老師我剛才看了備注欄寫的，由于系統(tǒng)原因，客戶名稱錯誤，暫時以退貨的形式，因?yàn)槲冶仨毎堰@個憑證生成了，才能把這家客戶的應(yīng)收賬款調(diào)對，不生成是他們欠我們的款，做了這筆退貨后是我們欠他們的，實(shí)際也是我們欠他們的，但是當(dāng)時開票呢，這筆退貨的收入是減后的收入，生成憑證在2021年把當(dāng)年實(shí)際的收入就減少了，
bamboo老師 
2022 03/03 20:12
借：應(yīng)收賬款 —10001
貸：以前年度損益調(diào)整 —8978
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—1023
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