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上年工資發(fā)放這么做了分錄，我想知道這么下去是不是應(yīng)付職工薪酬重復(fù)計入了，跨年了，我如何處理，不處理有何影響
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同學你好
重復(fù)計提的要沖減的
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 03/03 12:07
84784985 
2022 03/03 12:10
已經(jīng)跨年了，我該如何沖減
樸老師 
2022 03/03 12:17
原分錄負數(shù)紅沖就行
84784985
2022 03/03 12:26
老師好，上年的，已經(jīng)跨年，今年作原分錄直接紅沖可以嗎
樸老師
2022 03/03 12:33
這個可以直接紅沖的
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