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老師，你好！上年12月收到一筆錢：借：銀行100 貸：應收賬款-A公司100；未開票收入借：應收賬款-A公司100 貸：工程結算收入 91.74 銷項稅額 8.26 ； 2、今個月開票卻是另處一公司（執(zhí)法局）：紅沖未開上年12月未開票收入：借：應收賬款-A公司-100 貸：工程結算收入 -91.74 銷項稅額 -8.26 開票時：借：應收賬款-執(zhí)法局100 貸：工程結算收入 91.74 銷項稅額 8.26 1、是執(zhí)法局開票，之前收錢是A公司，分錄應該怎么平？
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你好；? 那你這個執(zhí)法局與A公司有什么關系嗎?
2022 03/03 09:14
84784998 
2022 03/03 09:22
有關聯(lián)，如果做一筆對沖之前的應收賬款收錢-A公司摘要應該怎么表達？
meizi老師 
2022 03/03 09:24
?你好； 有關系的話 最好是有一個證明資料證明 。然后去 沖A公司即可 。摘要寫描述好兩個公司的 關系? 沖往來科目即可??
84784998
2022 03/03 09:28
沖A公司是：借：應收賬款A公司-100（在貸方） 貸：應收賬款-執(zhí)去局100？對沖摘要我不知道怎么表達？
meizi老師
2022 03/03 09:34
?你好；? ? ?是的。對沖摘要寫? 沖執(zhí)法局和A公司往來
84784998
2022 03/03 10:16
收款時是收工程款的哦，應該不屬于對沖往來？
meizi老師
2022 03/03 10:20
?你好； 你們上面不是要沖? ? ?應收賬款的往來明細嗎? ?
84784998
2022 03/03 10:44
上紅沖，不然不平啊
meizi老師
2022 03/03 10:46
?你好；? ?所以就寫? 摘要對沖 兩個 明細科目即可? （?沖執(zhí)法局和A公司往來?）
84784998
2022 03/03 11:48
直接寫紅沖幾月幾號憑證可以吧？
meizi老師
2022 03/03 11:53
?你好；? 可以的。? ? ?摘要你自己寫清楚 你看得懂什么業(yè)務 就行了。? ??
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