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輔導(dǎo)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒有抵扣，結(jié)束輔導(dǎo)期后如何使用？增值稅申報(bào)表如何填寫

84785034| 提問時間：2022 03/02 23:29
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柳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好，對于本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分，在賬務(wù)處理時計(jì)入“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”， 并在增值稅申報(bào)表附表二第26欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”內(nèi)填寫此行內(nèi)容。輔導(dǎo)期后正常進(jìn)行抵扣就可以了
2022 03/02 23:31
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