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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！我申報(bào)2021年3季度增值稅的時(shí)候，最后申報(bào)的數(shù)據(jù)是-791.48，那我下季度要繳納增值稅了是940.59，那我是不是要在預(yù)繳一欄里填上791.48？
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你好，對(duì)的是的，是這么做的。
預(yù)繳是自動(dòng)出現(xiàn)的，他填寫不了。
2022 03/02 17:55
84785030 
2022 03/02 17:58
但上海地區(qū)不是的，不是自動(dòng)出現(xiàn)的，是自己填的，因?yàn)楫?dāng)季度有稅務(wù)局代開的專票，我只填了代開專票的稅額，把940.59全額繳納了，那我原來稅務(wù)局應(yīng)退的稅額該怎么處理呢？
郭老師 
2022 03/02 18:01
你的應(yīng)補(bǔ)稅款退回來了沒有？
郭老師
2022 03/02 18:01
沒有退的話，預(yù)繳的可以自己填寫。
84785030
2022 03/02 18:02
沒有退回來，那我下次申報(bào)的時(shí)候再填上去可以嗎？
郭老師
2022 03/02 18:05
好對(duì)的是的是這么做的。
84785030
2022 03/02 18:07
已經(jīng)過去這么久，還可以的嗎？
郭老師
2022 03/02 18:08
可以的，你可以填寫試一下，到時(shí)候比對(duì)不通過的時(shí)候，你再找你稅務(wù)局給你維護(hù)。
84785030
2022 03/02 18:12
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 03/02 18:15
不用客氣，工作愉快。
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