問(wèn)題已解決

老師，物業(yè)公司繳納給自來(lái)水公司的代收垃圾費(fèi)，代收污水處理費(fèi)所減免的增值稅，這筆稅額入什么科目

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 16:14
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，如果是代收的，先計(jì)入其他應(yīng)付款，支出的時(shí)候相反分錄
2022 03/02 16:15
84784985
2022 03/02 16:26
差額計(jì)稅
紫藤老師
2022 03/02 16:27
如果是交納的，那么可以計(jì)入管理費(fèi)用
84784985
2022 03/02 16:30
稅額計(jì)入管理費(fèi)用？沒(méi)
紫藤老師
2022 03/02 16:47
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
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