問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人季度45萬(wàn)以內(nèi)免征增值稅，是只免普票嗎？自己開的專票和稅務(wù)代開的專票包含在內(nèi)嗎？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 15:05
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)， 你好，包含普票專票部分的呢。
2022 03/02 15:08
84785024
2022 03/02 15:09
稅務(wù)局代開的也算哈？
星河老師
2022 03/02 15:24
嗯 是的 稅務(wù)局代開的也是統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的。
84785024
2022 03/02 16:20
老師確定嗎？我怎么搜索都是不包含專票金額在內(nèi)呢？等于開專票都要繳納增值稅
星河老師
2022 03/02 16:40
同學(xué)你好，老師剛才講的可能產(chǎn)生誤解了。是這個(gè)情況再跟你梳理一下。
星河老師
2022 03/02 16:42
比如你開了30萬(wàn)的普票，這30萬(wàn)是免稅的，開了10萬(wàn)的專票，那這10萬(wàn)無(wú)論是自己開還是代開，都是要繳納增值稅的。
星河老師
2022 03/02 16:42
第二種情況，你開了30萬(wàn)的普票，然后開了20萬(wàn)的專票，那么一個(gè)季度加起來(lái)就是50萬(wàn)，那么這50萬(wàn)都要交納增值稅。
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