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老師，我想問下勞務(wù)公司給我們開的勞務(wù)派遣發(fā)票是贈票的怎么做賬，怎么計提勞務(wù)費

84785042| 提問時間：2022 03/02 11:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學(xué)你好 是專用發(fā)票的意思？
2022 03/02 11:28
84785042
2022 03/02 11:32
是的，是專用發(fā)票
84785042
2022 03/02 11:34
我寫的是借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)付賬款 這樣可以嗎
樸老師
2022 03/02 11:36
同學(xué)你好 你們不報他們的個稅吧
84785042
2022 03/02 11:36
個稅是不報的
84785042
2022 03/02 11:38
就是我們只和勞務(wù)派遣公司聯(lián)系，沒有和臨時工有牽扯
樸老師
2022 03/02 11:45
同學(xué)你好 那你只要做 借主營業(yè)務(wù)成本 借進(jìn)項 貸銀行存款
84785042
2022 03/02 11:46
不用計提是吧
樸老師
2022 03/02 11:56
嗯 這個是不用計提的
84785042
2022 03/02 13:34
好的謝謝啦
樸老師
2022 03/02 13:44
滿意請給五星好評，謝謝
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