問(wèn)題已解決

您好，我公司收到一個(gè)虛開(kāi)發(fā)票，被稅務(wù)查到！已經(jīng)入賬了，稅管員讓我們改所得稅報(bào)表，18年收到的，除了改18年的，是不是之后的也需要改

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 10:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅了嗎？是的。如果進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了還得轉(zhuǎn)出還得去改對(duì)應(yīng)年度的年報(bào)和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的；? ??
2022 03/02 10:38
84784994
2022 03/02 10:41
是普票，應(yīng)該不用改財(cái)務(wù)報(bào)表，要改所得稅匯算清繳報(bào)表，除了改18年的，19年 20年 是不是也要修改
meizi老師
2022 03/02 10:46
你好；? ?你跨年了 要涉及 所得稅的調(diào)整的 ； 你還得 去考慮是否紅沖分錄的。 要去改哈??
84784994
2022 03/02 10:54
好的 ，謝謝老師
meizi老師
2022 03/02 11:01
?不客氣的。幫到你就好??
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