问题已解决

麻煩老師幫忙看一下,開票軟件的維護(hù)費(fèi),科目做對了沒有,月底還需要做另外的處理不?

84785003| 提问时间:2022 03/01 20:22
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,沒有看到你的憑證。
2022 03/01 20:25
84785003
2022 03/01 20:27
可以看到了嗎
FAILED
郭老師
2022 03/01 20:31
對的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
84785003
2022 03/01 20:32
這個是月末,還需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
郭老師
2022 03/01 20:36
對的是的,月末需要這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785003
2022 03/01 20:57
那等年底再結(jié)轉(zhuǎn)可以不呢,因為我們賬上進(jìn)賬很多,籌建期
郭老師
2022 03/01 21:06
你好 可以的 可以這么做 你不繳稅不能做抵扣的分錄 只需要做你寫的第二個就可以
84785003
2022 03/01 21:15
第二個?麻煩老師寫一下呢
郭老師
2022 03/01 21:15
剛才打錯了,借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金,銀行存款的這一個。
84785003
2022 03/01 21:19
那我選擇抵扣,就是我照的那樣做,然后也可以年底,在一起結(jié)轉(zhuǎn)吧?
郭老師
2022 03/01 21:28
可以的 可以這么做的
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