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老師，匯算清繳表A105050表的一、工資薪金支出 的賬載金額數和實際發(fā)生額的數字從哪里取數？
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工資都是當月計提當月的嗎？
如果是的話，賬載金額看應付工資貸方發(fā)生額合計一到12月份的。
2022 03/01 15:55
郭老師 
2022 03/01 15:55
然后次月發(fā)放工資都是即時的嗎？如果是的話，看去年二月份到今年一月份應付工資借方發(fā)生額合計。
郭老師
2022 03/01 15:55
還有你這個應付工資二級科目有沒有社保，如果有社保的話需要減去。
84784962 
2022 03/01 16:08
2021年1月份是發(fā)2020年12月份的工資，但是已在2020年12月份計提。這筆工資要一起加進去嗎？
84784962
2022 03/01 16:09
沒有二級科目
郭老師
2022 03/01 16:11
那你們的工資、社保在一個做里面做嗎？
84784962
2022 03/01 16:15
我們以前都沒交社保，今年才交的養(yǎng)老保險。
84784962
2022 03/01 16:16
期初余額要一起加到賬載金額里嗎
郭老師
2022 03/01 16:20
不管提出看本年的發(fā)生各。
郭老師
2022 03/01 16:20
不管期初看本年的發(fā)生額。
84784962
2022 03/01 16:49
哦，這些數字如果還沒有結帳的話有影響嗎？
郭老師
2022 03/01 16:50
你好，你幾月份的沒有結賬，如果是二月份的，這個沒有影響。
84784962
2022 03/01 16:59
是2021年12月份的還沒審核和記帳，導致2021年還沒結帳
郭老師
2022 03/01 17:18
你好，Na你看下12月份做的帳上面有數據嗎？有的話就不影響。
84784962
2022 03/01 17:20
沒結帳的數字對報匯算清繳有影響嗎？
84784962
2022 03/01 17:20
有數字的
郭老師
2022 03/01 17:24
這樣有財務報表嗎？如果有的話沒有影響。
郭老師
2022 03/01 17:24
有你的業(yè)務都做全嗎？
84784962
2022 03/01 17:26
老師我自己加的工資薪金是598308.30? 系統(tǒng)里的應付工資貸方發(fā)生額是618308.30我要填那個？
郭老師
2022 03/01 17:28
你好，那你需要判斷一下哪個是正確的，你算的話是從一月份開始嗎？一月份到12月份的合計嗎。
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